中国共产党攀枝花市委员会党校2024年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委党校职能简介

1.按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2.负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3.研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4.受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5.负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6.承担三线建设教学基地的各项培训工作。

7.承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

（二）市委党校2024年重点工作。

1.持续加强党的建设。坚持“党校姓党”，把旗帜鲜明讲政治融入工作全过程和各方面，扎实做好主题教育“后半篇”文章，切实抓好成果巩固拓展、运用转化，筹备好校委专题民主生活会，积极做好结对帮扶低收入家庭“牵手共富”工作，探索创建具有党校特色的党建品牌，把实现高质量发展作为工作主线，在教学、科研、决策咨询上充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2.深入开展县级党校分类建设。根据《深化县级党校分类建设计划实施方案》，研究制定年度工作任务清单，在巩固拓展前三年县级党校分类建设成果的基础上，将工作重心转移到全面提升党校办学软实力上来，重点实施推进干部教育培训提质、科研课题攻关、决策咨询提效、师资队伍提能、智慧校园赋能、特色党性教育基地提升等“六大工程”，着力构建市级党校龙头引领、市县党校共建共享、区域中心党校辐射带动的党校发展新格局。

3.做优做强干部教育培训。紧扣提高教学质量这一中心，大力推行“用学术讲政治”教学改革。完善课程体系，树立“课比天大”理念，突出党的理论教育和党性教育主业主课，市县联动推行集体备课、专题试讲、赛课比武等制度。加强教材、课程、案例开发，分类别分时段打造教学点位、优化教学线路、丰富教学内容、创新教学方式，持续推行训前问需、训中问计、训后问效等机制。

4.稳步推进师资队伍建设。突出人才队伍这一关键，大力实施人才强校战略，加强骨干教师和青年教师培养，完善结对帮扶机制，实施全市党校系统“一人一精品”工程，加快推动建立既区别于公务员又不同于普通事业单位的党校教师管理体系，优化工作量化考核和绩效分配办法，加强工作激励。

5.积极推动教研咨一体化。加强对重大理论和现实问题的研究，突出加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释工作，紧贴党中央决策部署和省委、市委发展战略，立足我市共同富裕试验区建设丰富实践，形成一批立得住、叫得响、有分量的研究成果。把重大现实问题研究作为党校为党献策的重要内容，积极开展前瞻性、战略性、应用性研究，创新学员参与决策咨询机制，优化党校教研人员下基层和主体班学员调查研究制度，建好市县党校新型智库，加强党校与党委、政府政策研究部门沟通协作，构建纵向贯通、横向一体的智库协作体系。

6.全力打造“三线+”党性教育特色品牌。推进“党校+基地”融合发展，着力建强攀枝花三线建设教学基地。依托市域“内圈”特色资源，探索“市委党校统一承接，市县党校统筹承办”办班机制，市县联动打造、持续开发“三线+”系列优质点位、精品课程、特色线路，推动建立金沙江区域“中圈”党性教育红色联盟，加强与成渝贵昆“外圈”党校战略合作，加快构建集群式、多元化培训体系。

二、机构设置情况

市委党校无下属二级预算单位，单位内设机构17个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,641.44万元；支出包括：教育支出1,962.22万元、社会保障和就业支出461.14万元、卫生健康支出90.58万元、住房保障支出127.51万元。市委党校2024年收支总预算2,641.44万元。比2023年预算数增加669.89万元，主要是全市的干训经费由我校支付。

（一）收入预算情况。

市委党校2024年收入预算2,641.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,641.44万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市委党校2024年支出预算2,641.44万元，其中：基本支出1,941.44万元，占73.50%；项目支出700万元，占26.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党校2024年财政拨款收支总预算2,641.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,641.44万元；支出包括：教育支出1,962.22万元、社会保障和就业支出461.14万元、卫生健康支出90.58万元、住房保障支出127.51万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2024年一般公共预算当年拨款2,641.44万元，比2023年预算数增加669.89万元，主要是全市的干部教育培训经费由我校支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1,962.22万元，占74.29%；社会保障和就业支出461.14万元，占17.46%；卫生健康支出90.58万元,占3.43%；住房保障支出127.51万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为1,962.22万元，主要用于：保障市委党校机构正常运转的人员经费及日常公用经费，包括在职职工基本工资、津贴补贴及单位日常公用支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为8.47万元，主要用于：行政退休人员的退休公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为289万元，主要用于退休人员的住房补贴、生活补助以及事业退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为163.66万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.94万元，主要用于：单位在职参公人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48.88万元，主要用于：单位在职事业人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.76万元，主要用于：单位在职职工公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为127.51万元，主要用于：缴纳单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2024年一般公共预算基本支出1,941.44万元，其中：

人员经费1,731.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、退休费、退休医疗补助费等。  

公用经费210.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数3.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

2024年度未安排出国（境）费。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待本系统各省市（州）党校等单位到我校公务、调研发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13.08%。主要原因是按2024年工作计划安排，公务用车次数有所减少。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障正常办公、教学调研、办公室取机要文件等工作的开展。        

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委党校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为210.24万元，比2023年预算增加6.39万元，增长3.13%。主要是2024年在职职工人数有所增加故机关运行经费有所增长。机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转的办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）政府采购情况。

2024年，市委党校安排政府采购预算13.55万元，其中，政府采购货物预算13.55万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市委党校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市委党校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算700万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算700万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件：表1.部门收支总表

                        表1-1.部门收入总表

                        表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

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中国共产党攀枝花市委员会党校2024年部门预算公开报表.xlsx