中国共产党攀枝花市委员会党校2023年单位预算

 中国共产党攀枝花市委员会党校2023年单位预算

 

目录

第一部分  中国共产党攀枝花市委员会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  中国共产党攀枝花市委员会2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

一、名词解释

 

第一部分  中国共产党攀枝花市委员会党校概况

一、职能简介

（一）按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

（二）负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

（三）研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

（四）受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

（五）负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

（六）承担三线建设教学基地的各项培训工作。

（七）承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

二、2023年重点工作

继续把全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、王晓晖书记在省委党校（四川行政学院）建校70周年庆祝大会暨2022年秋季学期开学典礼上的讲话精神作为工作开展重点，切实把握好党校（行政学院）工作新形势、新任务、新要求，以党的二十大精神和省委十二届二次全会精神为指引，推动全市党校系统高质量发展。

（一）持续加强党的建设。牢固树立“党校姓党”原则，把旗帜鲜明讲政治融入校（院）工作全过程和各方面，探索创建具有党校特色的党建品牌，切实抓好党的二十大精神和省、市委全会精神的贯彻落实，将党的二十大精神和省、市委全会精神纳入主体班教学的必修课程，持续巩固党史学习教育成果。

（二）深入开展县级党校分类建设。继续加强与市委组织部、市财政局等单位协作力度，形成工作合力，全面做好全省办学质量评估终评迎检工作，力争终评成绩达到“优秀”。不断深化办学统筹优化、体制机制完善、教研咨管共同提升等探索和实践，为第二轮分类建设工作打下坚实基础，持续推进党校标准化建设、规范化运行、高质量发展。

（三）做优做强干部教育培训。重点突出党的理论教育和党性教育，统筹推进课程库、师资库、培训教材和学科建设，提升干部教育培训质量。围绕培训需求推进课程体系建设，综合运用多种教学方法开展培训，激发学员学习主动性、积极性，增强教学实效性、针对性。探索建立“专题学术大讲堂”，针对领导干部中存在的“峡谷意识”“盆地意识”“大山意识”等问题，邀请国内知名专家学者到市委党校登台授课或赴相关单位定点指导，为攀枝花经济社会发展提供智力支持。创新干部教育模式，将“课堂教学”与“现场教学”相结合，“本地教育”与“异地教学”相结合，有针对性地安排学员外出考察、学习参观，拓展党政领导干部队伍视野。

（四）稳步推进师资队伍建设。抓好《关于支持市县级党校人才队伍建设十条政策的实施细则》落地落实，运用好《高层次人才引进和考核管理办法》《关于实施名师工程进一步加强教师队伍建设的意见》等制度，不断优化绩效分配制度、考勤制度。继续加强人才培养锻炼，常态化开展青年教师校内外顶岗学习，持续进行党校系统师资提能培训，大力加强教研咨一体化建设，推动教研部门出成果、出人才，逐步建立起行之有效的人才培养体系。紧扣省、市委发展战略，加大“请进来”“走出去”力度，继续加强与省委党校、四川大学、云南大学、西南财经大学、天津大学、成都市委党校、云南省委党校等单位合作，邀请优秀师资到攀讲课、游学、调研，适时选派骨干教师赴外交流或顶岗锻炼，有效提升全市党校系统教师业务水平。

（五）全力打造“三线+”党性教育特色品牌。依托三线建设教学基地，充分利用攀枝花丰富的三线建设历史遗迹，全域布局“英雄本色”“工业荣光”“阳光味道”“美丽乡村”等教学板块，丰富“三线+”系列精品教学课程、现场教学点位、特色教学线路，年内完善精品课程、点位2个。成立微党课攻关小组和情景教学研发小组，对已有微党课进行打磨提升，并开发特色新微党课，同时，力争年内打造1门具有攀枝花本土特色的情景教学课程。继续深挖本土故事、本地先进人物事迹，新打造提升1—2堂访谈教学，不断丰富教学内容。整合利用周边市州党校资源，形成资源共享、点位串联的聚合效应。加大宣传推介力度，真正把人流吸引进来，把名气扩散出去，进一步提升攀枝花干部教育培训工作的影响力、吸引力、竞争力。

（六）加快新校园文化打造。认真贯彻落实市委书记张正红到校调研指示精神，充分结合党校特征和攀枝花特色，加快校园文化打造进度。加快推进智慧校园建设，推动资源共建共享。进一步完善校区管理机制，提升校园品质，做好服务团队的沟通协调等工作，为学员提供优质服务。

 

第二部分  中国共产党攀枝花市委员会党校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,971.55万元。支出包括：教育支出1,364.42万元、社会保障和就业支出482.56万元、住房保障支出124.58万元。市委党校2023年收支总预算1,971.55万元。比2022年预算数增加341.26万元，主要是2023年在职职工人数有所增加故人员经费有所增长，且2023年预算收支里含项目经费27.1万元。

（一）收入预算情况

市委党校2023年收入预算1,971.55万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,971.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委党校2023年支出预算1,971.55万元。其中：基本支出1,944.45万元，占98.63%；项目支出27.1万元，占1.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委党校2023年财政拨款收支总预算1,971.55万元。比2022年财政拨款收支预算总数增加341.26万元，主要是2023年在职职工人数有所增加故人员经费有所增长，且2023年预算收支里含项目经费27.1万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,971.55万元。支出包括：教育支出1,364.42万元、社会保障和就业支出482.56万元、住房保障支出124.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校2023年一般公共预算当年拨款1,971.55万元，比2022年预算数增加341.26万元，主要是2023年在职职工人数有所增加故人员经费有所增长，且2023年预算收支里含项目经费27.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,364.42万元，占69.21%；社会保障和就业支出482.56万元，占24.48%；住房保障支出124.58万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为1,364.42万元，主要用于：保障市委党校机构正常运转的人员经费及日常公用经费，包括在职职工基本工资、津贴补贴及单位日常公用支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为18.79万元，主要用于：行政退休人员的住房补贴、生活补助以及退休公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为300.62万元，主要用于：事业退休人员的住房补贴、生活补助以及退休公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为160.37万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.78万元，主要用于：支付去世职工家属的定期抚恤金费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为124.58万元，主要用于：缴纳单位在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2023年一般公共预算基本支出1,944.45万元。其中：

人员经费1,740.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、退休费、退休医疗补助费等。

公用经费203.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数3.67万元。其中公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平

2023年度未安排出国（境）费。

（二）公务接待费较2022年预算下降10%。原因是按2023年工作计划安排，公务接待任务有所减少。

2023年公务接待费计划用于接待本系统各省市（州）党校等单位到我校公务、调研发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。原因是按2023年工作计划安排，公务用车任务有所减少。

单位现有公务用车1辆。其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆；7座以上19座（含19座）以下客车0辆；越野车0辆；货车及19座以上客车0辆；摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆。其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆；7座以上19座（含19座）以下客车0辆；越野车0辆；货车及19座以上客车0辆；摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障正常办公、教学调研、办公室取机要文件等工作的开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市委党校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为203.85万元，比2022年预算增加15.77万元，增长8.38%，主要是在职职工人数有所增加故机关运行经费有所增长。机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转的办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）政府采购预算安排情况

市委党校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委党校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。其中：执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市委党校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算27.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算7.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分  名词解释

一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金预算支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6-1.单位预算项目绩效目标表

     表6-2.单位预算项目绩效目标表

 

市委党校2023年部门预算公开报表(单位).xlsx